B1Bank Versão 6.14.84

Melhorias nesta versão:

1. Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de busca por modelo de nota fiscal.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 4.2 no Manual de Integração Bancaria.

2. Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações Gerais:

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

3. Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

4. Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação acima.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 04.2 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

5. Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 13.25 “Seleção de títulos (DDA) – Obs: “no Manual de Integração Bancaria.

6. Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do Brasil(001).

7. Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira informado

Clique aqui  para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.3 “Cabeçalho – Arquivo de licença” no Manual de Integração Bancaria.

8. Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de lote

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 06.1 “Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

9. Seleção “rejeitado” para títulos de pagamento rejeitados no arquivo de retorno.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.7 “Aba Ocorrências – Tipo retorno” no Manual de Integração Bancaria.

10. Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta delegação for a mesma que a conta banco.

Clique aqui para ver as melhorias desta versão, referente ao item 03.5 “Aba Contabilidade – Obs:” no Manual de Integração Bancaria.

11. Parâmetro para informar consulta formatada na geração de títulos de pagamento:

Esse parâmetro faz com que a conta de pagamento a fornecedor informada na seleção de títulos seja a descrita na consulta formatada.

A Select deve retornar o AbsEntry da tabela OCRB (Dados bancário do Fornecedor) com o nome de ID e na condição deve-se utilizar o DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry

Como exemplo abaixo para ilustrar:

SELECT TOP 1 OCRB.AbsEntry AS ID

FROM OPCH

JOIN PCH1 ON PCH1.DocEntry = OPCH.DocEntry

JOIN POR1 ON PCH1.BaseEntry = POR1.DocEntry AND POR1.LineNum = PCH1.BaseLine AND PCH1.BaseType = 22

JOIN OPOR ON POR1.DocEntry = OPOR.DocEntry

JOIN OCRD ON OPOR.CardCode = OCRD.CardCode

JOIN OCRB ON OCRD.CardCode = OCRB.CardCode AND OPOR.NumAtCard = OCRB.AbsEntry

WHERE OPCH.DocEntry = @DocEntry