09. GIA PA (DIEF)

09.1 – Parâmetros

A geração do arquivo no formato .TXT para importação no programa da DIEF-PA pode ser realizada pelo menu:

B1Tax>Escrituração Fiscal>Gerador de Arquivo GIA>GIA PA (DIEF)

09.2 – Lista de campos

  • Empresa/Filial: informar a filial correspondente;
  • Ano/Mês: informar o ano e mês de referência;
  • Contabilista Responsável: informar o responsável pela declaração;
  • Tipo de Declaração: informar a finalidade da declaração, se normal, substitutiva ou de baixa;
  • Tipo de trib. do imposto: informar o regime tributário da empresa;
  • Tipo contribuinte: informar o regime tributário da empresa no estado;
  • SPED Contribuições
    • Incidência Tributária – Informar igual é informado na geração do SPED Contribuições;
    • Método de apropriação de créditos comuns – Informar igual é informado na geração do SPED Contribuições;
  • Salvar em: indicar o diretório onde o arquivo da GIA será gravado.

 

09.3 – Layouts da DIEF-PA preenchidos pelo B1Tax

RegistroIdentificação na DIEFObservação
8810Dados do Contribuinte-
8811Dados do Livro de Apuração-
8812Dados de Outras Informações do MêsPreenchido somente o campo 'Outras Receitas'
8813Dados de Despesas do Ano Anterior-
8814Dados de Estoque Inicial - Ano Anterior-
8815Dados de Estoque Final - Ano Anterior-
8816Dados de Estoque Inicial - Ano Inicial-
8817Dados de Estoque Final - Ano Atual-
8818Dados de Débito da Apuração do ICMS -
8819Dados de Crédito da Apuração do ICMS-
8820Dados de Apuração do Imposto-
8821Anexo III - Impostos devidos no mês de Referência-
8823Anexo II - Substituição Tributária-
8835Anexo I- (Mensal) - Serviços-

09.4 – Observações:

09.4.1 – Registro 8812 – Dados de Outras Informações do mês – Campo ‘Outras Receitas’

O valor informado nesse campo será o mesmo valor correspondente ao somatório dos registros F100 do SPED Contribuições que utilizarem CST que indiquem se tratar de operação de Receita.

09.4.2 – Registro 8813 – Dados de Despesa do Ano Anterior

O preenchimento dos valores de despesas do ano anterior devem ser informados na aba ‘Despesas’ da tela de geração da DIEF-PA.

Os valores serão exportados no arquivo de acordo com as regras determinadas no Manual da DIEF-PA 2020, como segue:

  • Se selecionado o tipo de declaração como Normal ou Substitutiva, no período de 02/2020;
  • Se selecionado o tipo de declaração como Baixa, nos períodos de 01/2020 e 02/2020.

09.4.3 – Registro 8821 – Impostos devidos no mês Referência

Para o Preenchimento do Anexo III – Impostos devidos no mês Referência (Registro 8821), serão consideradas as informações preenchidas para o Registro E116 do SPED Fiscal.

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